单位：万元    

收入                                                              支出    

项目    上年决算（执行)数    预算数    预算数为决算（执行）数%    项目    上年决算（执行)数    预算数    预算数为决算（执行）数%    

一、农网还贷资金收入                                              一、文化体育与传媒支出    131    76    58    

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出    131    76    58    

三、港口建设费收入                                                 二、社会保障和就业支出    5    65    1300    

四、新型墙体材料专项基金收入    180                               大中型水库移民后期扶持基金支出    5    65    1300    

五、国家电影事业发展专项资金收入                                  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出    

六、城市公用事业附加收入                                          三、节能环保支出    

七、国有土地收益基金收入                                          可再生能源电价附加收入安排的支出    

八、农业土地开发资金收入                                           废弃电器电子产品处理基金支出    

九、国有土地使用权出让收入                                         四、城乡社区支出    1099738    642348    58.4    

十、大中型水库库区基金收入                  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出    992986    411668    41.5    

十一、彩票公益金收入                              城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出    

十二、城市基础设施配套费收入    152653    80000    52.4            国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    

十三、小型水库移民扶助基金收入                                     农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    

十四、国家重大水利工程建设基金收入                     城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出    106752    230680    216.1    

十五、车辆通行费                                                  污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出    

十六、污水处理费收入                                               五、农林水支出    

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用                           新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出    

十八、其他政府性基金收入                                            大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出    

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用                          三峡水库库区基金支出    

二十、其他政府性基金收入                                             国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                    六、交通运输支出    

                                                                   海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                   车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                   港口建设费及对应债务收入安排的支出    

                                                                      铁路建设基金支出    

                                                                    船舶油污损害赔偿基金支出    

                                                                    民航发展基金支出    

                                                                    七、资源勘探信息等支出    

                                                                   散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                    农网还贷资金支出    

                                                                     八、商业服务业等支出    

                                                                      旅游发展基金支出    

                                                                     九、其他支出    120    379    315.8    

                                                                   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    

                                                                   彩票发行销售机构业务费安排的支出    

                                                                   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    120    379    315.8    

                                                                   十、债务付息支出    

                                                                   十一、债务发行费用支出    

收入合计    152653    80180    52.5                                支出合计    1099994    642868    58.4    

转移性收入    1522455    577610    37.9                            转移性支出    575114    14922    2.6    

  政府性基金转移收入    1381721    3222    0.2                     政府性基金转移支付    

    政府性基金补助收入    1381721    3222    0.2                   政府性基金补助支出    

    政府性基金上解收入                                              政府性基金上解支出    

  上年结余收入    140734    574388    408.1                         调出资金    726    11133    1533.5    

  调入资金                                                          年终结余    574388    3789    0.7    

    其中：地方政府性基金调入专项收入                                地方政府专项债务还本支出    

  地方政府专项债务收入                                              地方政府专项债务转贷支出    

  地方政府专项债务转贷收入    

收入总计    1675108    657790    39.3                               支出总计    1675108    657790    39.3