目录

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、关于收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占有情况说明

    第四部分  名词解释

     第一部分  部门概况

    （一）部门机构主要职责

    根据郑编[2001]27号及管委会的相关文件规定，规划局主要职责如下：

     1、贯彻执行有关城乡规划管理法律、法规、规章和政策。

    2、负责郑东新区内城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计以及有关专项规划的组织和管理。

    3、负责郑东新区建设用地和建设工程规划管理，组织建设项目选址，核发选址意见书；提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；审查建设工程设计方案、施工设计图，核发建设工程规划许可证。

    4、负责郑东新区勘察测绘管理工作；负责实施建设项目的测量定界和放线、验线管理工作。

    5、负责批后管理工作。

    6、承办管委会交办的其他事项。

    （二）内设机构及下属单位

    我单位无内设机构和下属单位

    第二部分  2017年度部门决算表

    详见附表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为654.71万元。与2016年相比，收、支总计各 增加77.96万元，增长13.52%。主要原因是人员增加工资增加。

    二、收入决算情况说明

    2017 年度收入合计637.25万元，其中：财政拨款收入 635.22万元，占99.68%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 2.03万元，占0.32%。

    三、支出决算情况说明

    2017 年度支出合计637.07万元，其中：基本支出498.33万元，占78.22%；项目支出138.75万元，占 21.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年财政拨款收、支总计均为652.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加75.93万元，增长13.16%。主要原因是人员增加工资增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况

    2017 年一般公共预算财政拨款支出635.04万元，占支出合计的 99.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.75万 元，增长13.54%。变动的主要原因是人员增加工资增加。

    （二）结构情况

    2017 年度一般公共预算财政拨款支出635.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00万元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 611.07万元，占96.23%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 23.97万元，占3.77%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

    （三）具体情况

    2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.98万元，支出决算为 635.04万元，完成年初预算的80.08%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：工作调整，相关专项经费未支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017 年一般公共预算财政拨款基本支出498.33万元。与2016年相 比，增加101.14万元，增长25.47%。 变动的主要原因：人员变动、工资调整。其中：人员经费470.08万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 28.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是我单位未支出相关三公经费。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。

    八、预算绩效情况说明

    暂未开展。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我单位不涉及政府性基金预算支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2017 年度机 关运行经费支出28.25万元，较2016年度 增加10.97万元，增长63.50%。 增加的主要原因是：人员增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

    十二、国有资产占有情况说明

    截至2018年11月1日，本部门共有车辆0辆。

    第四部分  名词解释

    1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

    3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。