目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

第二部分  2017年度部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

    1、在区党工委、管委会领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

    2、按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

    3、负责辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

    4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

    5、负责统计辖区内项目建设进展情况，及时研究并提出完善项目建设管理相关体制机制的对策措施，跟踪各项目建设情况，帮助协调解决各项目的有关问题。 

    6、发展本辖区经济，为经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

    7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

    8、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

    10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

    11、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

    内设机构：站所：

    党政办、人大办、政协办、武装部、工会、团委、妇联、监察审计室、民政所、财政所、劳保所、土地所、综治办、信访办、农办、文化站、统计站、安全生产办公室、协税办、移民所、环保办、网格办、创建办、公路所、项目建设服务中心、新型城镇化服务中心、卫生计生服务中心、便民服务中心、整治办

    工作区：

    刘集工作管理区、大吴工作管理区、马杨工作管理区、杨庄工作管理区

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制201人，其中：行政编制 201人，事业编制0  人；在职职工 201人，离退休人员 10 人等。

第二部分  2017年度部门决算情况表格

    见附表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为16048万元。与2016年相比，收18898万元、收入减少2850万元，下降17.76%，支总计46459万元，减少30411万元，下降190%。主要原因是2016年1个村拆迁资金占30411万。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计16048万元，其中：财政拨款收入 13347万元，占83.17%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入2701万元，占16.83%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计16048万元，其中：基本支出3828万元，占23.85%；项目支出12220万元，占 76.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为13347万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少878万元，减少6.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出13347万元，占支出合计的 83.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少878万元，减少6.6%。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出13347万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1342万元，占10.05%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 122万元，占0.92%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出130万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出 2081万元，占15.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 661万元，占4.95%；节能环保（类）支出 895万元，占6.71%；城乡社区（类）支出6531万元，占48.93%；农林水（类）支出1305万元，占9.78%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 126万元，占0.94%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出153万元，占1.15%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13347万元，支出决算为13347万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出13347万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 减少878万元，减少6.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为30.03万元，完成预算的%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是节约支出、压缩会议、招待等支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的93.48%；公务用车购置及运行费支出决算27.11万元，占 93.48%，完成预算的93.48%；公务接待费支出决算 2.92万元，占32.42%，完成预算的32.42%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出27.11万元。

公务用车运行支出27.11万元。主要用于消防车、洒水车用油。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为18辆（含消防车、洒水车）。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少7.19万元，下降15.46%，主要原因是2017年公务车辆车辆封存、上缴。

3．公务接待费支出2.92万元。招待批次106批960人次.

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办事处无纳入绩效管理的项目，故未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于……，其中ＸＸ等 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出1138万元，较2016年度 增加211万元，上升22.76%。 增加的主要原因是：2017年机关运行经费支出含补发以前年度工资共计1138万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市郑东新区豫兴路办事处共有车辆76辆，其中：一般公务用车辆、一般执 法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4．财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业民展目标所发生的支出。