郑州市白沙园区管理委员会2018年部门预算公开

 第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于产业集聚区建设的各项部署。

（二）根据郑东新区经济社会发展规划和年度计划，拟定园区经济社会发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（三）负责园区招商引资和项目建设管理工作，对入驻园区项目全程做好服务保障工作。

（四）在郑东新区党工委、管委会的领导下，按照郑东新区党工委、管委会的工作部署和具体要求开展工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：（综合服务局、招商局、项目建设管理局、产业发展办公室）。

下属单位：（无）。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 63 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 53 人；在职职工 42 人，离退休人员 1 人等。

四、车辆构成情况

目前白沙园区名下共有公务车辆11辆，其中：执法车1辆，一般公务用车10辆，由于公车改革，目前白沙园区名下所有公务车辆均已移交至东区管委会，由于工作需要，现有2辆车由东区管委会统一调配。

第二部分  2018年部门预算公开表

    见附表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 4213.48 万元，其中：一般公共预算  万元（财政拨款4213.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入  0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 4213.48 万元，其中：基本支出 1069.79 万元，项目支出 3143.69 万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出3956.66 万元；城乡社区支出207.07万元；住房保障支出49.75万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1069.79 万元，其中：工资福利支出 1021.59 万元，商品和服务支出 48.20 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3143.69 万元。

（三）主要项目：（社会事业和经济发展项目2050万元；其他项目1093.69万元）。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 4213.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 198.75 万元，减少原因主要是非常年性项目支出及人员调整等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 4213.48 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1021.59 万元，占 24  %；商品和服务支出 48.20 万元，占 1  %；社会事业和经济发展项目支出 2050 万元，占 49  %；其他项目支出1093.69万元，占约26%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 1069.79 万元，其中：人员经费 1021.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 48.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他商品服务等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。三公经费减少原因主要是公车改革，所有公务车辆移交至东区管委会。

四、机关运行经费安排情况说明（公用经费）

2018年，运行经费安排 48.20 万元，主要用于办公费、委托业务费、工会经费、其他商品服务等，其中：办公费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，根据车改通知，目前白沙园区名下公务车辆均已移交至东区管委会。

七、预算绩效目标

    暂未开展。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项业务支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。