一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于教育、文化、体育工作的方针、政策和法规；研究制定区域内教育、文化、体育事业发展规划、年度计划；制定区域内教育、文化、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责组织实施和监督。

2.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

3.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育、文化、体育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

4.负责综合管理区域内基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责区域内教育督导评估工作。

5.负责协调指导区域内各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系工作。

6.负责统筹管理本部门教育经费工作；负责参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费等工作；负责监督管理各类教育经费工作。

7.负责主管区域内教师工作，按照有关规定配合有关部门提出各类学校编制标准；负责教师资格认定管理工作；负责教师学历培训、继续教育培训等培训工作；负责教育、文化、体育系统的表彰奖励等工作；负责指导各级各类学校内部人事制度改革工作；负责师范类院（校）毕业生就业服务指导工作。

8.负责综合管理教育系统各类学校的教育教学工作；负责拟定中小学的招生指导计划并组织实施工作；指导各类学校教育教学改革、教育科研工作和信息化建设、统计，承担有关科研项目的实施工作；负责贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作。

9.负责繁荣文化事业，净化文化市场，组织群众文化活动，组织文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训，管理文化市场和出版物市场工作。

10.负责全区体育事业的发展，开展各种体育竞技活动，贯彻落实全民健身条例工作。

11.负责指导和协调教育、文化、体育的外事工作及其对外交流合作；指导和协调教育、文化、体育等方面的学会、协会、基金会等社团组织工作。   

（二）机构基本情况

郑东新区区教育文化体育局机关之外共有二级预算单位44个。本预算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的预算单位如下：

1.局机关本级

2. 局直属学校：郑州市郑东新区龙子湖小学、郑州市郑东新区圃田乡中心小学、郑州市第八十八中学、郑州市郑东新区永平路小学、郑州市第九十三中学、郑州市第八十四中学、郑州市郑东新区普惠路第一幼儿园、郑州市郑东新区心怡路小学、郑州市郑东新区通泰路小学、郑州市郑东新区众意路小学、郑州市第九十四中学、郑州市郑东新区龙子湖第二小学、郑州市郑东新区九年制实验学校、郑州市郑东新区畅和街小学、郑州市第九十六中学、郑州市郑东新区中州大道小学、郑州市郑东新区康平路第二小学、郑州市郑东新区普惠路小学、郑州市郑东新区昆丽河小学、郑州市郑东新区实验幼儿园、郑州市郑东新区普惠路第二幼儿园、郑州市第七十八中学、郑州市第五十四中学、郑州市第八十六中学、郑州市郑东新区龙岗小学、郑州市郑东新区聚源路小学、郑州市郑东新区白沙中心校、郑州市郑东新区康平小学、郑州市郑东新区外国语学校、郑州市郑东新区豫兴中学、郑州市郑东新区杨桥小学、郑州市郑东新区蒲公英小学、郑州市郑东新区商鼎路第一小学、郑州市郑东新区艺术小学、郑州市郑东新区龙子湖幼儿园、郑州市郑东新区龙翔小学、郑州市郑东新区龙翔初级中学、郑州市郑东新区龙翼第二小学、郑州市郑东新区龙翼小学、郑州市郑东新区龙翼初级中学、郑州市郑东新区外国语中学、

3.局二级单位：郑州市郑东新区学生资助管理中心、郑州市郑东新区青少年活动中心、郑州市郑东新区基础教育教学研究室、

（三）人员构成情况

局机关本级和局属44个单位共有教师人员编制4637人，其中：在职教职工4191人，离退休人员446人。

（四）车辆构成情况

局直属学校预算单位原有车辆11辆，已于2018年4月底封存待处置状态。积极响应支持事业单位公务用车制度改革。

 二、收入预算说明

2018年收入预算114039.43万元，其中：一般公共预算113913.43万元（财政拨款113913.43万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入126万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算114039.43万元，其中：基本支出91290.17万元（含人员工资支出89493.47、一般运转商品服务支出9261.08万元），项目支出22749.16万元，主要用于支持及辅助全区直属学校教育教学活动开展。

（一）按功能科目分类，2050101行政运行297.63万元；2050201学前教育6891.80万元；2050202小学教育45514.55万元；2050203中学教育34362.43；2050204高中教育766.02万元；

（二）按支出用途分类，基本支出91290.17万元，其中：工资福利支出802,32.39万元，商品和服务支出9261.08万元，个人和家庭补助支出1796.69万元，项目支出226,23.26万元，其中资本性支出14000万元。

（三）主要项目：创新经费210万元，代课教师费950万元，教师节专项经费310万元，教师培训经费200万元，区域内农村教师交流补助经费530万元，招教经费80万元，中小学社会实践活动经费1643.25万元，社区文化体育经费350万元、区域内外籍教师费700万元、局直属学校及新建学校教学设备5000万元、局直属校园维修和学校功能室装修9000万元等。    

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 2018年一般公共预算收支预算113913.43万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加了。主要原因是2018年预算中包含局属学校44个预算单位的预算收支，而2017年的预算中只含教体局局本级预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年支出预算114039.43万元，基本支出91290.17万元，其中：工资福利支出802,32.39万元，个人和家庭补助支出1796.69万元，人员经费支出占总预算的72%。商品和服务支出9261.08万元，用于局属44个预算单位的一般运转支出。项目支出226,23.26万元，用于其中资本性支出14000万元，用于44个预算单位及新学校的教学设备购置、和学校维修及学校功能室装修。其他项目用于支持及辅助全区直属学校教育教学活动开展。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

 2018年一般公共预算基本支出预算91290.17万元，其中：人员经费82029.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；一般运转经费9261.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年局级及局直属学校45个预算单位“三公”经费预算50万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费6.5万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排12.5万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费4.75万元，水费0.7万元，邮电费1.1万元，差旅费3.52万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.25万元，委托业务费0.8万元，工会经费1.2万元。

 六、政府采购情况

2018年局机关及局属学校政府采购预算16361.63万元，其中：政府采购货物支出5332.38万元，政府采购服务支出2029.25万元，工程采购9000万元。

七、国有资产占用情况

局直属学校预算单位原有车辆11辆，已于2018年4月底封存待处置状态。积极响应支持事业单位公务用车制度改革。

八、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局预算中无政府性基金预算数。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无国有资本经营支出预算。

九、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。