目  录

    第一部分  部门基本情况

    第二部分  2018年部门预算公开表（附表）

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

    六、一般公共预算支出情况表（经济分类）

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、国有资本经营预算支出情况表

    十一、政府采购预算表

    第三部分  2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    二、支出预算说明

    三、预算收支增减变化情况

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购情况

    六、国有资产占用情况

    七、预算绩效目标

    八、空表情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分部门基本情况

    一、部门主要职责

    根据郑编[2001]27号及管委会的相关文件规定，规划局主要职责如下：

       1、贯彻执行有关城乡规划管理法律、法规、规章和政策。

       2、负责郑东新区内城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计以及有关专项规划的组织和管理。

       3、负责郑东新区建设用地和建设工程规划管理，组织建设项目选址，核发选址意见书；提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；审查建设工程设计方案、施工设计图，核发建设工程规划许可证。

       4、负责郑东新区勘察测绘管理工作；负责实施建设项目的测量定界和放线、验线管理工作。

       5、负责批后管理工作。

       6、承办管委会交办的其他事项。

    二、内设机构及下属单位

    我单位无内设机构及下属单位。

    三、人员构成情况

    部门机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制2人，参照公务员管理人数2人，事业编制29人。

    四、车辆构成情况

    无公务用车。

    第二部分2018年部门预算公开表

    见附表

    第三部分2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    2018年收入预算2024.23万元，其中：一般公共预算2024.23万元（财政拨款2024.23万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

    2018年支出预算2024.23万元，其中：基本支出741.66万元，项目支出1282.57万元。

    （一）按功能科目分类，包括城乡社区事务支出1989.44万元，住房保障支出34.79万元。

    （二）按支出用途分类，包括基本支出741.66万元，其中：工资福利支出708.16万元，商品和服务支出28.5万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出5万元；项目支出1282.57万元。

    （三）主要项目：派遣制人员劳务、管理费和公用经费；          规划设计档案整理费；规划设计公示费；规划设计委托评审及会议费；规划设计招标代理费；规划信息建设费；中国建筑学会经费等项目。

    三、预算收支增减变化情况

    （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算2024.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1231.25万元，主要变动项为我单位在2018年组织举办了中国建筑学会和工资调整。政府性基金收支预算无增减情况

    （二）一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算2024.23万元，主要用于以下方面：城乡社区事务支出1989.44万元，占98 %；住房保障支出34.79万元，占0.02%。

    （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算741.66万元，其中：人员经费708.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费等。

    （四）政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元。

    （五）“三公”经费支出预算情况说明

    2018年“三公”经费预算0.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.1万元。与2017年相比减少了0.4万元的公务接待费的支出预算。

    四、机关运行经费安排情况说明（公用经费）

    2018年，运行经费安排33.5万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费等，其中：办公费3万元，印刷费3万元、水费0.8万元、邮电费2万元、差旅费13.5万元、培训费1万元等。由于人员减少，运行经费与2017年相比减少2.8万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

    五、政府采购情况

    2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

    1．台式电脑，单价0.45万元，数量10个，共计4.5万元；

    2．黑白打印机，单价0.25万元，数量2个，共计0.5万元；

    六、 国有资产占用情况

    截至2018年11月1日，本部门共有车辆0辆。

    七、预算绩效目标

    暂未开展。

    八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

    1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及政府性基金预算支出。

    2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及国有资本经营预算支出。

    第四部分名词解释

    例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。